De bijdrage aan de Veiligheidsregio neemt met € 45.800 toe als gevolg van de indexering van lonen en materiële kosten.

De kosten voor openbare orde en veiligheid nemen voor een groot deel (€ 62.900) toe als gevolg van stijgende salarislasten (cao en pensioenpremies). Daarnaast vergt het integraal veiligheidsbeleid extra inzet van projectleiders PIP (Peelland Informatie Plein) en Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) (€ 27.000).

Vanuit het investeringsprogramma wordt € 122.000 extra uitgegeven aan bijvoorbeeld onderzoek verkeersoverlast, verbeterplan fietsvoorzieningen en bermkantverhardingen. Om aan de onderhoudsplannen te kunnen voldoen is het noodzakelijk om de verschillende voorzieningen voor met name wegen, openbare verlichting en onkruidbestrijding op peil te houden (€ 104.000). De indexering van de lonen kost € 67.000. De investeringen van 2018 leiden in 2019 tot € 62.000 aan afschrijvingskosten.

De jeugdgezondheidszorg vereist € 74.300 meer kosten wegens een uitbreiding van het takenpakket met preventieve taken, een toename van het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar en looncompensatie.

De herinrichting van Sluis XI wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten. Om deze reserve toereikend te laten zijn, wordt € 470.000 onttrokken aan de voorziening GRP, conform jaarschijf 2019. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo.

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing nemen met € 11.500 toe door een hogere BTW component.

De bouw van een cradle to cradle woning aan de Groote Hoeve verklaart het grootste deel van de afwijking (€ 345.000). Voor milieubeheer geldt ook een stijging van de bijdrage aan Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) vanwege een indexering met 2% (11.900).

In 2018 werd een voordelig resultaat op complex Loovehof begroot van € 396.400, in 2019 wordt vooralsnog geen voordeel op woningbouwprojecten verwacht. Hier staat de verrekening met de grondreserve tegenover, waardoor er geen gevolgen zijn voor het begrotingssaldo.

De lonen zijn geïndexeerd (€ 57.400).