Begroting 2019

1. Samen Someren

Financien

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2018Begroting 2019Verschil saldo
Nr.Taakveld2017na wijzigingLastenBatenSaldo2018/2019
420Onderwijshuisvesting722643644-26421
Geen noemenswaardige mutaties.
430Onderwijsbeleid en leerling-zaken544533750-167583-50
Door een toename van het aantal peuters met onderwijsachterstand stijgen de kosten. Het Rijk komt de gemeenten hierin tegemoet. Per saldo zal dit de gemeente Someren € 46.600 meer kosten.
510Sportbeleid en activering332317342-17325-8
Geen noemenswaardige mutaties.
520Sportaccommodaties7597631.118-43668380
In 2018 werden buitensportverenigingen via de gebruiksvergunning gecompenseerd voor hun inbreng in de bouw van kleedaccommodaties. Dit kostte te gemeente € 18.400. Daarnaast lopen afschrijvingstermijnen af (€ 12.200). Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties.
530Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.288289307-12295-6
Geen noemenswaardige mutaties.
540Musea202473-51222
Geen noemenswaardige mutaties.
550Cultureel erfgoed927783-15689
Geen noemenswaardige mutaties.
560Media355351381-17364-13
De subsidie aan de bibliotheek wordt verhoogd in verband met loon- en prijscompensatie (€10.900).
610Samenkracht en burgerparticipatie2.3932.3883.229-2013.028-640
Op het gebied van jeugdhulp wordt extra ingezet op algemene voorzieningen (voorkant), zodat aan de achterkant minder individuele hulp nodig zal zijn. In eerste instantie gaat dit gepaard met € 345.000 aan extra kosten, die worden gedekt binnen het Sociaal Domein. Voorts wordt er voor € 215.000 geïnvesteerd in communicatie en burgerparticipatie.
630Inkomensvoorzieningen1.3691.5984.648-3.0601.58810
Enkele maatregelen met betrekking tot individuele studietoeslag en kwijtschelding gemeentelijke heffingen hebben de vraag vanuit de burger en daarmee de gemeentelijke kosten verlaagd (€12.000).
640Begeleide participatie2.0121.7641.72201.72242
De gemeentelijke bijdrage aan de sociale werkvoorziening is met € 42.000 verlaagd in navolging van de lagere uitkering uit het Gemeentefonds hiervoor. Deze maatregel is budgettair neutraal.
650Arbeidsparticipatie308296287028610
Sinds 2004 is instroom in de Wiw (Wet inschakeling werkzoekenden) niet meer mogelijk. Hierdoor nemen de kosten voor de Wiw gestaag af. Dit heeft een voordelig effect op de kosten voor re-integratie en participatie van € 9.700.
660Maatwerkvoorzieningen (WMO)297217535-108427-210
De eigen bijdragen voor Wmo maatwerk nemen met € 100.000 af, doordat de armoedeparameters zijn verruimd. De nieuwe aanbesteding hulpmiddelen zorgt voor € 100.000 meerkosten op het inzetten van rolstoelen.
671Maatwerkdienstverlening 18+3.1042.6512.854-62.848-197
Op grond van de realisatiecijfers 2017 en eerste halfjaar 2018 wordt verwacht dat de kosten voor Wmo begeleiding, inclusief pgb € 200.000 hoger zullen uitvallen.
672Maatwerkdienstverlening 18-2.9053.1052.437-22.435670
Vanwege de onzekere ontwikkelingen in 2018 binnen het Sociaal Domein zijn vooralsnog de ontwikkelingen uit de jaren 2016/2017 tot en met het eerste kwartaal 2018 in deze begroting doorgetrokken.
681Geëscaleerde zorg 18+111010
Geen noemenswaardige mutaties.
682Geëscaleerde zorg 18-19824024102400
Geen noemenswaardige mutaties.
Totaal programma / taakvelden15.69915.25719.652-4.09415.557-300

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten