Bedragen in duizenden euro's
| | Jaarrekening | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Verschil saldo | |
|---|
| Nr. | Taakveld | 2017 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2018/2019 | |
|---|
Geen noemenswaardige mutaties. |
De kosten voor Burgerzaken nemen voor een groot deel (€ 56.420) toe als gevolg van stijgende salarislasten, die worden verklaard door de cao, de stijging van de pensioenpremies en de 60+ regeling. Daarnaast stijgen de onderhoudskosten voor software met € 23.000. |
De kosten voor ondersteuning van de organisatie nemen voor een groot deel (€ 110.700) toe als gevolg van stijgende salarislasten, die worden verklaard door de cao en hogere pensioenpremies. Daarnaast kost het nieuwe budget voor het sociaal werkgeverschap € 41.800. |
Alle rente-inkomsten worden met ingang van 2019 op Treasury geboekt. Dit leidt tot een interne overheveling van € 203.100 (rente erfpacht). Tevens nemen de rente-inkomsten toe met € 67.500, omdat er meer leningen aan starters en deelnemers aan zonnepanelen werden verstrekt. |
Conform de meicirculaire 2018 zal de algemene uitkering voor Someren met € 1.218.580 toenemen, onder andere als gevolg van de overheveling van enkele integratie-uitkeringen sociaal domein naar de algemene uitkering (€ 125.000). |
Geen noemenswaardige mutaties. |
De vennootschapsbelasting wijzigt als gevolg van mutaties in belaste transacties vanuit de grondexploitaties. |
Per saldo wordt er € 254.000 meer in de reserves gestort. Dit komt bijvoorbeeld door de storting in de reserve automatisering, die € 111.500 meer is dan in 2018. |
Het verwachte resultaat 2018 tot aan de Zomernota 2018 bedraagt € 179.000 voordelig en stijgt in 2019 naar € 589.000. Deze toename met € 410.000 wordt verklaard in de overige taakvelden. (Let op: het verschil toont een negatief bedrag, omdat het de tegenhanger van alle overige posten is.) |
Geen noemenswaardige mutaties. |
Door de overdracht van de ozb (onroerendezaakbelasting) naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant) vallen bepaalde uitvoeringskosten, zoals licentie- , druk- en proceskosten weg (€ 43.200). Tevens vindt inflatiecorrectie met 1,3% plaats, waardoor de ozb circa € 32.000 meer opbrengt. |
Door de overdracht van de ozb naar BSOB vallen bepaalde uitvoeringskosten, zoals licentie- , druk- en proceskosten weg (€ 10.000). Tevens vindt inflatiecorrectie met 1,3% plaats, waardoor de ozb circa € 19.000 meer opbrengt. |
Geen noemenswaardige mutaties. |
| Totaal programma / taakvelden | -20.858 | -21.385 | 14.274 | -36.262 | -21.990 | 605 | |
